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Gérer les impayés

Si un problème intervient suite à un prélèvement, votre banque retournera un code motif de rejet.

La plateforme de paiement récupère ces informations régulièrement et vous les présente dans le Back Office Marchand et dans les journaux de rapprochement des impayés (le motif apparaît dans le champ UNPAID_CODE). Pour plus de détails sur ce champ vous pouvez consulter la documentation Description des journaux disponible sur notre site documentaire.

  • Mettre en place le flux d'impayés
  • Visualiser les impayés dans le Back Office Marchand
  • Tableau des motifs d'impayés
  • Réémettre une demande de prélèvement
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