- Sélectionnez le menu Gestion > Transactions.
- Sélectionnez l'onglet Transactions remisées.
Les transactions faisant l'objet d'un impayé sont
visibles depuis l'onglet Transactions remisées.
- Recherchez à travers l'outil de recherche, le critère Litiges.
Le critère Litiges est situé dans
le groupe Statut.
- Sélectionnez Oui afin de filtrer les résultats.
- Cliquez sur Chercher.
- Double cliquez sur une transaction SEPA pour en obtenir le
détail.
Le contenu de l'onglet Informations
s'affiche par défaut.
- Reportez-vous dans le groupe Cycle de vie de la transaction à la ligne
Motif impayé.
Un code rejet est associé au motif de l'impayé.
Reportez-vous au tableau ci-après pour analyser la raison de cet impayé et
identifier l'action à entreprendre.
